本次培訓主要圍繞三個方面進行宣貫：一是通過講解集團財務制度，讓財務人員更好的把握財務制度中與公司日常工作相對應的關鍵部分，真正將理論制度與工作實踐相結合。二是講解日常費用報銷，通過舉例差旅費、辦公費的報銷從表格填寫、審批權限、注意事項等方面明確了流程。三是講解原始單據(jù)審核，結合稅務要求，對取得發(fā)票來源、發(fā)票注意事項、發(fā)票管理、虛假無效發(fā)票識別方法等方面進一步提高認識。

      通過開展此次培訓，大家充分檢視了工作中存在的不足，明確了改進的方向。在今后的工作中，集團全體財務人員將進一步提高工作本領，嚴格按照集團財務制度，為財務條線的高效運作提供強有力的保障。